Решаем вместе
Не можете записать ребёнка в сад? Хотите рассказать о воспитателях? Знаете, как улучшить питание и занятия?
405 от 29.07.2025
"29" июля 2025 г. План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов Коды от "29" июля 2025 г. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга Дата 29.07.2025 по Сводному реестру глава по БК 65300946 906 по Сводному реестру Учреждение ИНН КПП Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 "Родничок" Единица измерения: руб. по ОКЕИ 65321847 6664066659 667901001 383 Раздел 1. Поступления и выплаты Наименование показателя 1 Сумма Код строки Код по бюджетной классификации Российской Федерации Аналитический код Код субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР на 2025 г текущий финансовый год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 х х х х х х х 481 010,64 Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 х х х Доходы, всего: 1000 000 0000000000 0 1400 150 0000000000 0 1410 150 0000000000 0 х 00000000000000 000 00000000000000 000 00000000000000 000 150 0000000000 130 0000000000 Безвозмездные денежные поступления, всего Субсидии на иные цели Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 90612515200000 00000000000000 8244000 000 00000000000000 0 000 х х х 0 000 0000 36 584 923,09 0 000 0000 28 550,00 0 000 0000 28 550,00 5 150 0000 28 550,00 0 000 0000 36 556 373,09 на 2026 г на 2027 г за пределами первый год второй год планового периода планового периода планового периода 11 12 36 025 200,00 36 927 200,00 36 025 200,00 36 927 200,00 13 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 130 0000000000 0 130 0000000000 90600000100 00000000000000 000 Доходы от оказания платных услуг 1230 130 0000000000 0 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 1250 130 0000000000 0 2000 000 0000000000 0 00000000000000 000 90630201040040 000 90630500000040 000 00000000000000 000 2100 000 0000000000 0 00000000000000 000 Расходы, всего в том числе по году начала закупки (2025) 0 000 0000 29 211 373,09 28 696 000,00 29 598 000,00 4 130 0000 29 211 373,09 28 696 000,00 29 598 000,00 2 130 0000 2 332 000,00 2 316 200,00 2 316 200,00 2 130 0000 5 013 000,00 5 013 000,00 5 013 000,00 0 000 0000 37 065 933,73 36 025 200,00 36 927 200,00 0 000 0000 26 491 997,56 26 453 997,56 27 306 997,56 0 000 0000 20 347 156,34 20 317 970,47 20 973 116,40 4 211 0701 19 303 993,86 19 274 807,99 19 929 953,92 4 266 0701 100 000,00 100 000,00 100 000,00 111 0000000000 0 Заработная плата 111 0000000000 90600000100 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 111 0000000000 90600000100 Заработная плата 111 0000000000 0 00000000000000 000 00000000000000 000 00000000000000 000 90630201040040 000 2 211 0703 943 162,48 943 162,48 943 162,48 0 000 0000 6 144 841,22 6 136 027,09 6 333 881,16 0 000 0000 6 144 841,22 6 136 027,09 6 333 881,16 4 213 0701 5 860 006,14 5 851 192,01 6 049 046,08 2 213 0703 284 835,08 284 835,08 284 835,08 0 000 0000 426 726,09 425 285,00 425 285,00 0 000 0000 425 285,00 425 285,00 425 285,00 4 291 0701 400 193,18 400 193,18 400 193,18 2 291 0703 25 091,82 25 091,82 25 091,82 0 000 0000 1 441,09 2 293 0703 441,09 2 296 0703 1 000,00 0 000 0000 10 147 210,08 9 145 917,44 9 194 917,44 0 000 0000 8 893 076,60 7 930 427,91 7 931 078,30 2 225 0701 111 307,22 111 307,22 111 307,22 2 226 0701 97 500,00 97 500,00 97 500,00 2 310 0701 256 694,56 256 694,56 256 694,56 2 342 0701 4 170 000,00 4 170 000,00 4 170 000,00 2 345 0701 128 347,28 128 347,28 128 347,28 2 346 0701 633 790,34 249 150,94 249 150,94 4 221 0701 39 773,88 39 773,88 39 773,88 4 223 0701 64 395,20 65 039,15 65 689,54 в том числе оплата труда Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего На выплаты по оплате труда 2110 2140 119 0000000000 0 00000000000000 000 2141 119 0000000000 0 00000000000000 000 выплаты по оплате труда выплаты по оплате труда 119 0000000000 90600000100 119 0000000000 0 2300 850 0000000000 0 2310 851 0000000000 0 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 90600000100 Налог на имущество организаций и земельный налог 851 0000000000 0 853 0000000000 0 853 0000000000 0 853 0000000000 0 000 0000000000 0 Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего Налог на имущество организаций и земельный налог Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего Прочую закупку товаров, работ и услуг 2600 2640 244 0000000000 0 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 0 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 90600000100 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 90600000100 00000000000000 000 90630201040040 000 00000000000000 000 00000000000000 000 00000000000000 000 90630201040040 000 00000000000000 000 90630201040040 000 90630201040040 000 00000000000000 000 00000000000000 000 90630500000040 000 90630500000040 000 90630500000040 000 90630500000040 000 90630500000040 000 90630500000040 000 00000000000000 000 00000000000000 000 00000000000000 000 00000000000000 000 КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом 244 0000000000 90600000100 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 90600000100 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 90600000100 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 90600000100 00000000000000 000 00000000000000 000 90600000100 00000000000000 000 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 4 224 0701 57,60 57,60 57,60 4 225 4 226 0701 174 243,75 174 243,75 174 243,75 0701 1 402 104,68 962 731,59 962 731,59 4 310 0701 103 000,00 77 250,00 77 250,00 4 342 0701 472 000,00 472 000,00 472 000,00 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 90600000100 00000000000000 000 4 346 0701 77 250,00 77 250,00 77 250,00 КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 244 0000000000 90600000100 00000000000000 000 4 347 0701 25 750,00 25 750,00 25 750,00 90600000100 00000000000000 000 4 349 0701 25 750,00 25 750,00 90612515200000 00000000000000 8244000 000 5 225 0701 28 550,00 2 221 0703 5 497,40 2 497,40 2 497,40 2 223 0703 3 666,52 3 666,52 3 666,52 2 225 0703 33 258,01 15 258,01 15 258,01 2 226 0703 177 802,48 106 302,48 106 302,48 2 310 0703 173 957,26 173 957,26 173 957,26 2 344 0703 123 957,26 173 957,26 173 957,26 2 345 0703 18 485,75 57 985,75 57 985,75 2 346 0703 248 567,71 173 957,26 173 957,26 2 226 0709 58 400,00 2 342 0709 246 174,16 290 000,00 290 000,00 2 346 0709 10 000,00 2 346 0709 8 545,54 0 000 0000 1 254 133,48 1 215 489,53 1 263 839,14 4 223 0701 1 188 604,80 1 149 960,85 1 198 310,46 2 223 0703 65 528,68 65 528,68 65 528,68 0 000 0000 0 000 0000 0 000 0000 КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 244 0000000000 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 КОСГУ 221 Услуги связи 244 0000000000 0 КОСГУ 223 Коммунальные услуги 244 0000000000 0 90630201040040 000 90630201040040 000 90630201040040 000 КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 0000000000 0 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств 244 0000000000 0 КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов 244 0000000000 0 КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря 244 0000000000 0 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 244 0000000000 0 КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания 244 0000000000 0 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 0000000000 0 247 0000000000 0 247 0000000000 90600000100 Закупку энергетических ресурсов 2660 КОСГУ 223 Коммунальные услуги КОСГУ 223 Коммунальные услуги Прочие выплаты, всего 4000 247 0000000000 0 000 0000000000 0 0 0 Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0000000000 Прочие выплаты, всего: 4000 000 0000000000 90630201040040 000 90630201040040 000 90630201040040 000 90630201040040 000 90630201040040 000 90630201040040 000 90630201040040 000 90630201040040 000 90630303040040 000 00000000000000 000 00000000000000 000 90630201040040 000 00000000000000 000 00000000000000 000 00000000000000 000 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг Сумма № п/п Наименование показателя 1 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Коды строк Год начала закупки Код по бюджетной классификации 3 4 4.1 По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 26400 х 10 147 210,08 9 145 917,44 9 194 917,44 За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 26410 х 3 547 179,91 3 069 806,82 3 118 806,82 26411 х 3 547 179,91 3 069 806,82 3 118 806,82 3 547 179,91 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 1.1.1.1.2 в том числе по году начала закупки (2026 год) 26411.5 2026 0000000000 1.1.1.1.3 в том числе по году начала закупки (2027 год) 26411.6 2027 0000000000 За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе по году начала закупки (2025 год) х 28 550,00 26421 х 28 550,00 2025 26450 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 3 118 806,82 26420 26421.4 За счет прочих источников финансового обеспечения 3 069 806,82 0000000000 28 550,00 х 6 571 480,17 6 076 110,62 6 076 110,62 89 057,70 89 057,70 х 89 057,70 1.1.3.1.1 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26451.4 2025 0000000000 89 057,70 1.1.3.1.2 в том числе по году начала закупки (2026 год) 26451.5 2026 0000000000 1.1.3.1.3 в том числе по году начала закупки (2027 год) 26451.6 2027 0000000000 1.1.3.2 8 9 194 917,44 0000000000 1.1.3.1 7 9 145 917,44 2025 1.1.3 6 за пределами планового периода 10 147 210,08 26411.4 1.1.2.1.1 5 на 2027 г (второй год планового периода) х в том числе по году начала закупки (2025 год) 1.1.2 на 2026 г (первый год планового периода) 26000 1.1.1.1.1 1.1.2.1 на 2025 г (текущий финансовый год) 26451 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 89 057,70 89 057,70 х 6 482 422,47 6 482 422,47 1.1.3.2.1 в том числе по году начала закупки (2025 год) 26452.4 2025 0000000000 1.1.3.2.2 в том числе по году начала закупки (2026 год) 26452.5 2026 0000000000 1.1.3.2.3 в том числе по году начала закупки (2027 год) 26452.6 2027 0000000000 2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 26500 законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки 3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным 26600 законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ № 405 (должность) Руководитель финансовоэкономической службы Исполнитель Заместитель начальника филиала (должность) Начальник отдела (должность) "29" июля 2025 г. Мурзина М.О. (подпись) (расшифровка подписи) 5 987 052,92 5 987 052,92 5 987 052,92 5 987 052,92 Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 405 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности № п/п 1 1 2 3 4 Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды Доходы от операций с активами Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость) 3 4 5 6 Итого - - - - x x x Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* Сумма, руб. 2 3 4 5 1 906125152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 28 550,00 2 3 0 0 0 0 x - - 28 550,00 - 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 Итого * x Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № п/п 1 1 1 2 3 Наименование услуги (работы) Единица измерения Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 2 В рамках установленного муниципального задания 3 4 5 6 услуга услуга услуга x 3 x 4 x 5 28 811 179,91 6 x x x 400 193,18 400 193,18 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 Итого 1 2 1 2 Сверх установленного муниципального задания Налог на имущество, налог на землю Итого 28 811 179,91 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 1 2 3 4 Итого Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 2 332 000,00 РОДит1ельская плата за присмотр и уход в ДОУ Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 5 013 000,00 - - x 7 345 000,00 Примечание РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет) в месяц в год 1 2 507 168,46 6 086 021,52 ИТОГО *Рассчитывается 6 086 021,52 Фонд оплаты труда в год, руб.* Педагогические работники (областной субсидии на бюджет) выполнение МЗ в месяц в год в год 5 6 7 8 598 118,28 7 177 419,36 19 403 993,88 19 403 993,86 104 795,83 943 162,48 943 162,48 - - - 702 914,11 8 120 581,84 20 347 156,36 19 403 993,86 Фонд оплаты труда по тарификации, руб. Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет) в месяц в год 3 4 511 712,75 6 140 553,00 511 712,75 6 140 553,00 В том числе за счет средств ПОУ целевой субсидии РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей 9 10 11 943 162,48 - - - 943 162,48 путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки № п/п 1 1 2 В том числе за счет средств Наименование выплаты Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 3 4 5 6 7 8 2 суточные возмещение проезда Итого x *Рассчитывается x - - - x 9 - - - - РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей целевой субсидии 10 - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком № В том числе за счет средств Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. 1 2 3 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет п/п - Количество выплат в Размер выплаты год на одного (пособия) в месяц, руб. работника, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 9 4 5 12 57,5 - x x - - 2 Итого x *Рассчитывается - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования № В том числе за счет средств РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 1 2 3 4 5 6 7 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе x 6 104 146,91 5 821 198,15 282 948,76 - - 20 347 156,36 4 476 374,39 20 347 156,36 590 067,53 20 347 156,36 1 037 704,99 4 268 878,64 207 495,75 562 715,82 27 351,71 989 603,69 48 101,30 - - - - - - 40 694,31 38 807,99 1 886,32 - - 40 694,31 6 144 841,22 38 807,99 1 886,32 5 860 006,14 284 835,08 - - - - п/п 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 % Итого 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 x 20 347 156,36 x 8 РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей 10 - - - Источник финансового обеспечения - все источники № п/п Размер одной выплаты, руб. 2 3 4 x x Налоговая база, руб. Ставка налога, % 3 4 2,2 1,5 1 1 2 3 4 5 6 7 Итого *Рассчитывается Количество выплат в Общая сумма выплат, год, ед. руб.* Наименование показателя 5 - - - - - - - - В том числе за счет средств средств, полученных от РОДит1ельской платы безвозмездных денежных аренды и возмещения за присмотр и уход поступлений коммунальных услуг 9 10 11 - - - - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 2 3 4 5 Наименование расходов 2 Налог на имущество Земельный налог 1 331 954,55 26 398 800,00 Итого x Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* субсидии на выполнение МЗ 5 6 29 303,00 27 574,12 395 982,00 372 619,06 - - - 425 285,00 400 193,18 В том числе за счет средств средств, полученных от РОДит1ельской платы безвозмездных денежных аренды и возмещения за присмотр и уход поступлений коммунальных услуг 9 10 11 ПОУ целевой субсидии 7 8 1 728,88 23 362,94 25 091,82 - - - - 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. п/п 1 1 2 Итого *Рассчитывается Количество выплат в Общая сумма выплат, год, ед. руб.* 3 4 x x 5 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 - - - В том числе за счет средств средств, полученных от РОДит1ельской платы безвозмездных денежных целевой субсидии аренды и возмещения за присмотр и уход поступлений коммунальных услуг 8 9 10 11 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п Итого 1 1 2 3 *Рассчитывается Количество выплат в Общая сумма выплат, год руб.* Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. 2 3 1 1 4 x x За задержку ЗП 5 1 441,09 - - 1 441,09 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 В том числе за счет средств средств, полученных от РОДит1ельской платы безвозмездных денежных целевой субсидии аренды и возмещения за присмотр и уход поступлений коммунальных услуг 8 9 10 11 1 441,09 - 1 441,09 - - - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи № п/п 1 1 2 3 В том числе за счет средств Наименование расходов 2 Абонентская плата за номер Интернет Количество платежей в Количество номеров год 3 4 12 12 Стоимость за единицу, руб. 5 856,47 2 666,13 - Сумма, руб.* 6 10 277,68 31 993,60 - субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 9 757,11 30 016,77 целевой субсидии 9 520,57 1 976,83 средств, полученных от безвозмездных РОДит1ельской платы за аренды и возмещения денежных присмотр и уход коммунальных услуг поступлений 10 11 12 РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей 13 4 Итого x *Рассчитывается x - 42 271,28 x 39 773,88 2 497,40 - - - - - путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг № п/п В том числе за счет средств Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 - - - - Итого *Рассчитывается - средств, полученных от аренды и РОДит1ельской платы за безвозмездных возмещения присмотр и уход денежных поступлений коммунальных услуг 9 - - 10 - 11 - РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей 12 - - путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Наименование показателя 2 Электроснабжение, всего Теплоснабжение, всего Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего Итого Размер потребления ресурсов 3 57 074,06 165,37 27,16 1 894,19 96,36 x *Рассчитывается Тариф Индексация, % Сумма, руб.* 4 9,93 2393,48 2393,48 76,55 708,12 5 x x 6 652 000,00 392 133,48 65 000,00 145 000,00 68 061,72 - - 1 322 195,20 (с учетом НДС), руб. субсидии на выполнение МЗ 7 618 547,00 372 447,80 61 165,00 136 445,00 64 395,20 В том числе за счет средств средств, полученных от безвозмездных РОДит1ельской платы за аренды и возмещения денежных присмотр и уход коммунальных услуг поступлений 10 11 12 - - - - - ПОУ целевой субсидии 8 9 33 453,00 19 685,68 3 835,00 8 555,00 3 666,52 1 253 000,00 69 195,20 - - - безвозмездных денежных поступлений 13 - - путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества № п/п 1 1 2 3 В том числе за счет средств Наименование показателя Количество 2 Аренда контейнеров Аренда оборудования 3 Итого 12 12,00 Стоимость с Ставка арендной платы учетом НДС, руб. 4 0 5 x x Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) 3 4 6 7 8 9 26 29 30 31 32 33 2 ТО АПК (Стрелец-мониторинг) Обслуживание лифтового оборудования ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах) Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы) ТО АПС и ОПС ТО видеонаблюдения Диспетчерский контроль доступа Обслуживание торгово-технологического оборудования Поверка весов Замена фильтров Обслуживание лифтов Обслуживание вентиляции 34 Сумма дератизации, дезинсекции 35 36 аккарицидная обработка Опрессовка x Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 8 целевой субсидии 9 - - - - 57,60 - - 57,60 - - 57,60 57,60 - средств, полученных от безвозмездных РОДит1ельской платы за аренды и возмещения денежных присмотр и уход коммунальных услуг поступлений 10 - 11 - 12 - РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей 13 - - 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 5 Итого 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг x x Стоимость работ (услуг), руб. Сумма, руб. 5 12,00 3 000,00 - - 6 36 000,00 - 12,00 12,00 4,00 12,00 12,00 12,00 12,00 1,00 12,00 12,00 2,00 950,00 4 720,00 153,40 3 137,00 5 000,00 433,68 3 780,00 11 040,00 2 570,83 - 5 000,00 11 400,00 56 640,00 613,60 37 644,00 60 000,00 5 204,16 45 360,00 11 040,00 30 850,00 - 10 000,00 12,00 542,80 1,00 7 543,62 - 47 871,33 6 513,60 7 543,62 28 550,00 347 358,98 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 7 8 целевой субсидии 9 33 876,00 - 2 124,00 - 10 727,40 53 298,24 - 35 423,00 36 022,00 4 897,11 672,60 3 341,76 613,60 2 221,00 23 978,00 307,05 средств, полученных от безвозмездных РОДит1ельской платы за аренды и возмещения денежных присмотр и уход коммунальных услуг поступлений 10 11 12 РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей 13 45 360,00 11 040,00 30 850,00 - 10 000,00 6 513,60 7 543,62 174 243,75 33 258,01 28 550,00 28 550,00 - 111 307,22 - - № В том числе за счет средств Наименование расходов п/п 1 1 3 4 7 37 38 2 Медицинские осмотр Тревожная сигнализация (охрана) Лицензированная охрана Ключи ЭЦП Услуги ЦБ производственный контроль x Итого Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 3 4 30 12 12 1 1 1 x 1 275,00 3 295,20 128 119,55 179,95 45 400,19 75 000,00 Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 5 6 38 250,00 14 482,19 39 542,40 37 209,40 1 537 434,62 1 350 413,09 179,95 - 45 400,19 75 000,00 1 735 807,16 1 402 104,68 ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг РОДительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 7 8 9 10 11 1 267,81 2 333,00 187 021,53 179,95 45 400,19 236 202,48 РОДит1ельской платы на организацию отдыха детей 12 22 500,00 - - 75 000,00 97 500,00 - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов № Наименование расходов Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ 1 2 3 4 5 6 1 Увеличение стоимости основных средств п/п 2 3 4 5 6 7 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Итого *Рассчитывается 533 651,82 103 000,00 путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. целевой субсидии 7 8 питание сотрудников 12 доходов от операций с активами 13 173 957,26 - - 256 694,56 - - - - - - - - - - - 4 888 174,16 472 000,00 - - - - 4 170 000,00 - 246 174,16 - - - - - - - - 123 957,26 - 123 957,26 - - - - - - 146 833,03 - 18 485,75 - - 128 347,28 - - - 981 153,59 77 250,00 251 567,71 - - 633 790,34 8 545,54 10 000,00 - 25 750,00 25 750,00 - - - - - - - - - x ПОУ В том числе за счет средств средств, полученных от РОДит1ельской платы безвозмездных денежных аренды и возмещения за присмотр и уход поступлений коммунальных услуг 9 10 11 - - - - - - - - - 6 699 519,86 678 000,00 567 967,98 - - 5 188 832,18 8 545,54 256 174,16 -
